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物資采購入庫驗收管理制度

更新:2023-09-16 23:27:31 高考升學網(wǎng)
物資采購入庫驗收管理制度

一條 采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
二條 物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:XX個人總結
三條 內購物資入庫
.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
四條 外購物資入庫
.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在XX元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過XX元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
五條 交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
六條 交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
七條 急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢
問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。
八條 驗收與退貨
.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。
.屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。
.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內完成。
.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表-)中注明預定完成日期,一般不得超過天。
.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
九條 實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。

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