小金庫復查實施方案 三、嚴格復查,突出重點,保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量
根據(jù)前期自查自糾工作情況,從月日起,公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進行復查;重點是到有關項目部進行抽查,檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的%。復查內(nèi)容主要是:
。ㄒ唬﹦訂T部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_了中煤集團“小金庫”專項治理視頻會議和公司有關會議、文件精神,是否及時召開專門會議進行動員和安排部署,參加人員是否涵蓋機關各部門和所屬具有控制權的單位。
。ǘC構設立和工作開展情況。查閱各單位“小金庫”領導小組辦公室工作計劃、工作記錄,是否經(jīng)常了解所屬機關部門和基層工作進展情況,解答有關問題并指導工作開展,是否按期向公司上報工作進展情況。
。ㄈ┕ぷ鲀(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是XX以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及XX底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn);對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,是否追溯到以前度;對所屬單位的檢查面是否達到了%。
。ㄋ模┳圆樽约m工作成效。自查自糾階段有關資料是否真實、完整、充分,是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改,對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)m椫卫砉ぷ黝I導小組匯報。
(五)領導班子重視程度。主要領導是否主動調(diào)度自查自糾工作進展情況,及時協(xié)調(diào)處理有關問題;自查自糾工作結束后,工作小組是否向領導班子成員匯報,班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。
。┓答亞栴}的整改情況。針對公司檢查中反饋的有關問題,本單位專項治理領導小組是否研究了整改落實措施,是否向領導班子或主要領導匯報,有關問題是否整改落實;是否有新的問題出現(xiàn)。
。ㄆ撸┬麄髅浇樽饔冒l(fā)揮情況。是否利用本單位報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等,及時宣傳報道“小金庫”專項治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進展情況,內(nèi)部網(wǎng)站是否設立專欄。
(八)暢通舉報監(jiān)督渠道。是否公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱,是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱,公布公司舉報電話和電子信箱,并持續(xù)公布。
四、落實要求,領會政策,確保“小金庫”專項治理工作實際效果
為保證“小金庫”專項治理復查工作質(zhì)量和綜合效果,提出如下要求:
(一)切實加強組織領導。公司重申:各單位黨政主要領導是本單位“小金庫”專項治理工作的一責任人,對本單位及所屬部門、項目部(工區(qū)、車間)的專項治理工作負總責。要充分發(fā)揮領導機構和工作機構作用,切實加強組織協(xié)調(diào),落實責任主體,明確辦公室、財務、紀檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務等部門的任務,同參與工作,確保“小金庫”專項治理工作各項要求落實到位,按時保質(zhì)完成任務。
。ǘ┥羁填I會相關政策。按照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》要求,凡是在中煤集團重點檢查或國資委重點抽查中被檢查出“小金庫”問題的,一經(jīng)查實,有關單位、部門黨政主要負責人一律先予停職,再進一步追究責任,從重從嚴處理。無論本次是否納入國資委、中煤集團或公司檢查范圍,在以后度的各類財務、審計、效能監(jiān)察等檢查工作中,一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”,不論何時設立,都視為新設“小金庫”;均要對單位主要領導、分管領導和直接責任人嚴肅處理,按照組織程序先予以免職,再依據(jù)黨紀政紀和有關法律法規(guī)追究責任,同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風廉政建設考評一票否決。,